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外贸公司首次申请出口退(免)税申报需要做哪些准备工作?

外贸公司首次申请出口退(免)税申报需要做哪些准备工作?让我们来看看吧!

外贸公司出口退税申报 :

1.外贸公司必须先完成出口退税(免税)备案。外贸公司可以通过电子税务局或外贸公司离线出口退税申报软件申请“出口退(免)税备案”,选择出口退税的企业类型“外贸公司”选择退(免)税的计算方法“免退税”。

2.退税检查在发票综合服务平台上完成。出口增值税专用发票需要先完成退税检查,然后等待发票验证一致的数据同步到申报系统。外贸公司在完成出口退税(免税)税备案后,一般认定为出口退税(免税)税公司,三类企业申请出口退税(免税)税数据,增值税专用发票一般需要2个月的等待时间。如果在声明系统中提醒“没有发票信息”那就是没有核实的符合性数据。

3.出口货物符合收入确认条件的,应当及时确定。在出口退税的情况下,没有必要确定销售收入的误区。

4.确定出口退税(免税)纳税申报的期限。如果外贸公司的出口报关单和购买增值税专用发票有信息,可以申请出口退税,申报时应正确选择期限。由于外贸公司在申报退税时有不同的年度数据,如2021年出口的外贸公司和2022年出口的海关出口报关单,在申报时需要分离不同年份的海关出口报关单。2022年的数据“202112”申请年月申报,2022年出口“2021XX”申请年月申报,申报批号从001批开始计算。

注:出口企业管理类别为三类出口企业(新出口退税免税备案公司一般认定为三类)。在下一年4月增值税纳税申报期后申请上一年度报关时,应提交收汇材料。换句话说,出口企业的管理类别是一个.二.三类出口企业逾期(超过次年4月增值税纳税申报期)申请出口退税,需收汇(或符合收汇条件)后方可申请。

5.根据出口产品的购销关系,逐一匹配海关出口报关单和购买的增值税专用发票。同时,增值税专用发票上的产品名称应与海关出口报关单一致,增值税专用发票上的单位应与海关出口报关单上至少一个计量单位一致。

6.做好出口商品备案文件的管理工作。出口企业需要在申报出口退税(免税)后15日内将外贸公司的购销合同.出口货物运输单据.根据申请退(免)税的出口货物的顺序,委托报关单等单据填写《出口货物备案单证目录》,并注明备案单存放地点。


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